一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

承担市本级青少年业余体育训练、管理工作；承担市以上比赛任务的组队、训练、参赛工作；负责选拔、培养、储备、输送高水平体育人才；承担体教融合发展相关工作。

（二）2022年重点工作

1.做好后勤保障工作，扎实开展训练，积极备战省十四运会。

一是做好各训练项目在训练器材、场地保障、运动员文化学习、运动员伙食补助、运动员训练服装、安全等方面的后勤保障工作。二是督促各项目扎实开展训练，加强体能、耐力、专项素质、专项技术的训练，抓好重点项目和重点运动员的训练，做好重点运动员的营养及后勤保障，组织安排举重、摔跤、跳水、游泳、跆拳道等个别项目外训，努力提升训练水平和训练成绩，力争在省十四运会上取得好成绩。各项目训练时间为：每天下午第二节课后、星期六全天，星期天上午及寒暑假。三是到省队看望慰问备战省十四运会运动员，了解运动员的训练、生活、学习情况，激励运动员刻苦训练，争取在省十四运会上取得好成绩。

2.精心组队参加四川省第十四届运动会。

组织举重、摔跤、跆拳道、田径、柔道、武术、赛艇、体操、游泳、跳水、篮球、足球、沙排、棒球、乒乓球、羽毛球等16个项目260余人参加省十四运会，力争取得优异成绩。做好各项目参赛安全及疫情防控工作预案，做好参赛比赛装备、交通、食宿、保险、防疫、体检、参赛经费等后勤保障工作，确保参加省十四运会各项工作顺利进行，完成参赛目标任务。

3.优化省十五运会项目布局，选拔备战省十五运会体育后备人才。

一是优化项目布局，将皮划艇纳入体校重点训练项目，纳入选材、训练、参赛统一管理。二是选拔备战省十五运会体育后备人才。积极备战省十五运会，加强竞技体育后备人才梯队建设，做好与市教育局、县区教育体育部门对接，督促县区完成备战省十五运会选材输送任务，组织举重、摔跤、跆拳道、跳水、柔道、田径、游泳、赛艇、皮划艇等项目到各县区选拔备战省十五运会体育人才150余人，力争备战省十五运会运动员达到300余人。

4.加强与省各项目运动中心的沟通和协调，积极争取省市共建项目训练基地。

一是积极申报四川省高水平体育后备人才基地，确保申报成功。二是加强与省体育局青少处及各项目中心的沟通协调，特别是体操、跳水、武术等项目中心的对接，争取在人才输送、业务指导等方面给予支持。三是积极申报沙滩排球、篮球、举重、田径等项目省市联办后备人才训练基地，争取各项目中心在训练经费、高水平教练、科研、训练器材、人才输送等方面给予大力支持，大力提升训练水平和训练成绩，为省队输送更多的高水平竞技体育后备人才。

5.大力开展“体教融合”工作，确保各项工作正常开展。

认真学习贯彻落实国家、省、市体育、教育部门《关于印发深化体教融合促进青少年健康发展意见的通知》精神，主动作为，积极与市教育局、相关学校对接、协调，切实将文件精神落到实处，确保业余训练工作在创新、改革中有序推进，推动我市竞技体育可持续发展。一是协调市教育局做好新周期省十五运会选材工作，市教育局明确专人落实选材工作。二是落实退役运动员进学校担任体育教练员，主动与市821中学、市树人中学、利州区万达实验学校协调引进田径、摔跤、武术、体操、排球等项目退役运动员担任体育教练员。三是与学校联办运动队，与利州区嘉陵一中联办赛艇训练项目；与利州区万达实验学校联办篮球、跆拳道、排球、足球等项目；与市821中学联办田径、足球等项目，实现合作共赢，共同发展。

二、部门预算单位构成

广元市业余体校预算仅包括本级预算。广元市业余体校设立办公室、竞训部、学生部、后勤保障部四个内设部门。预算单位基本情况：市业余体校总编制27名，其中事业编制26名，工勤编制1名。在职人员总数27人，其中事业人员26人，工勤人员1人，退休人员8人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市业余体校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转、其他收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022年收支总预算775.30万元,比2021年收支预算总数增加2.22万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加147.76万元，主要原因是人员增加导致人员经费和公用经费增加；项目经费预算调增。

（一）收入预算情况

市业余体校2022年收入预算775.30万元，其中：上年结转27.99万元，占3.61%；一般公共预算拨款收入517.31万元，占66.72%；政府性基金预算拨款收入140万元，占18.06%；其他收入（财政代管资金）90万元，占11.61%。

（二）支出预算情况

市业余体校2022年支出预算775.30万元，其中：基本支出402.80万元，占51.95%；项目支出372.50万元，占48.05%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市业余体校2022年财政拨款收支总预算685.30万元,比2021年财政拨款收支总预算减少87.78万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加57.76万元，主要原因是人员增加导致人员经费和公用经费增加；项目经费预算调增。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入517.31万元、政府性基金预算拨款收入140万元、上年结转一般公共预算拨款收入2.79万元、上年结转政府性基金预算拨款收入25.20万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出435.48万元、社会保障和就业支出33.15万元、卫生健康支出16.43万元、住房保障支出35.03万元、其他支出165.21万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市业余体校2022年一般公共预算当年拨款517.31万元，比2021年预算数增加17.76万元，主要原因是人员增加导致人员经费和公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出432.70万元、社会保障和就业支出33.15万元、卫生健康支出16.43万元、住房保障支出35.03万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）2022年预算数为432.70万元,主要用于保障机构正常运行、人员支出及训练方面的日常支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为0.28万元，主要用于事业单位离退休人员经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为32.87万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为16.43万元，主要用于事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为35.03万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市业余体校2022年一般公共预算基本支出402.80万元，其中：人员经费358.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等支出。

公用经费44.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用 、其他商品和服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市业余体校2022年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元；2022年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）费与2021年预算持平。

2022年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

市业余体校2022年使用政府性基金预算拨款安排的支出165.21万元，较2021年预算增加65.21万元，变动的主要原因是项目经费调增。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市业余体校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

机关运行经费0万元。市业余体校属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，市业余体校安排政府采购预算51.90万元，主要用于办公设备购置、训练器材等采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，市业余体校共有车辆0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年市业余体校部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：保障机构正常运行、人员支出及训练方面的日常支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。