目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）广元市澳源体育服务中心职能简介

主要负责澳源体育中心场馆、健身设施公共管理及维护；负责澳源体育中心场馆免低收费开放管理、国家补助申报工作；开展体育科学健身知识宣传、推广、普及，负责社会体育指导员培训和国民体质监测；承办各类运动会、体育比赛的指导和保障服务。

（二）广元市澳源体育服务中心2022年重点工作

1.抓好常态化疫情防控，做好场馆免费低收费开放和赛事活动保障工作。

2.常态化开展群众体质测试和健身指导咨询服务工作，提升体质测定合格率。

3.实施全民健身设施补短板工程，完成体育馆维修改造项

目建设任务，上半年完成场馆自动体外除颤器（AED)设备配置和操作培训工作。

4.推进中心场馆信息化、智慧化建设，完成与国家全民健

身信息平台互联互通，提高场馆开放使用率。

5.做好中心安全生产、文明城市创建、垃圾分类和节能减排工作。

二、部门预算单位构成

广元市澳源体育服务中心为二级预算单位，从预算单位构成看，广元市澳源体育服务中心部门预算仅包括本单位预算。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市澳源体育服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市澳源体育服务中心2022年收支总预算269.66万元,比2021年收支预算总数增加62.24万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径下降3.19万元，主要原因是草坪养护费等项目支出减少。

（一）收入预算情况

广元市澳源体育服务中心2022年收入预算269.66万元，其中：上年结转0.50万元，占0.19%；一般公共预算拨款收入89.16万元，占33.06%；政府性基金预算拨款收入80万元，占29.67%；代管资金收入100万元，占37.08%。

（二）支出预算情况

广元市澳源体育服务中心2022年支出预算269.66万元，其中：基本支出89.16万元，占33.06%；项目支出180.50万元，占66.94%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市澳源体育服务中心2022年财政拨款收支总预算169.66万元,比2021年财政拨款收支总预算减少37.76万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径下降3.19万元，主要原因是草坪养护费等项目支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入89.16万元、政府性基金预算拨款收入80.00万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.50万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出89.66万元、其他支出80.00万元主要为体育彩票公益金安排的支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市澳源体育服务中心2022年一般公共预算当年拨款89.16万元，比2021年预算数减少13.19万元，主要原因是国民体质监测经费和草坪养护费用的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

主要是文化旅游体育与传媒支出89.16万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2022年预算数为89.16万元，其中包含机关事业单位基本养老保险缴费支出7.17万元、事业单位社会保障缴费4.08万元、按规定为职工缴纳的住房公积金支出8.07万元。主要用于事业单位基本工资、绩效工资、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市澳源体育服务中心2022年一般公共预算基本支出89.16万元，其中：人员经费78.55万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费10.61万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市澳源体育服务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数0.40万元，其中：公务接待费0.40万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2021年预算持平,均为0.40万元。主要原因为节俭开支。2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平，均为0。公务用车0辆。2022年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费0万元，均与2021年预算数一样。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市澳源体育服务中心2022年使用政府性基金预算拨款安排的支出为80万元,其中当年安排80万元，上年结转0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市澳源体育服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广元市澳源体育服务中心属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，广元市澳源体育服务中心安排政府采购预算1万元，主要用于办公设备购置等采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，广元市澳源体育服务中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。单位固定资产总额139万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年广元市澳源体育服务中心单位预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
  （二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：指澳体服务中心的人员支出及场馆日常管理开支。
  （四）事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。
  （五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。
  （六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
  （七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  （八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
  （九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
  （十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  （十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  （十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。