目 录
一、单位基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、2021年财政拨款部门预算情况的总体说明
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
五、2021年一般公共预算基本支出情况说明
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介。
1.贯彻实施国家、省体育工作的方针、政策和法律、法规，研究拟订全市体育工作的规范性文件并组织实施。
2.研究体育发展战略，拟订全市体育事业发展规划，推动更高水平体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。
3.统筹规划全市群众体育发展，负责实施全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全市国民体质监测和社会体育，指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的管理 。
4.统筹规划全市竞技体育发展，指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设，组织和统筹参加省级以上综合性运动会，组织协调市级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。
5.统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。
6.拟订全市体育产业发展政策，规划体育服务管理，推动体育标准化建设，负责监督管理全市体育彩票销售工作。
7.组织开展体育文化交流与合作。
8.指导体育科研、技术攻关和成果推广合作，负责组织、监督全市体育运动反兴奋剂工作。
9.承担由市政府公布的有关行政审批事项。
10.承办市政府交办的其他事项。
（二）2021年重点工作。
1.深化党的建设夯实体育发展基础。坚持以党的政治建设为引领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届四中、五中全会精神，积极开展“四项教育”，创新形式开展好党史教育和庆祝中国共产党成立100周年纪念活动。深入推进作风建设。认真贯彻落实中央八项规定实施细则精神，狠抓关键岗位的廉政风险防控，用制度束权、管人、管事；持之以恒改进工作作风，积极构建纠正体育行业不正之风的长效机制，营造风清气正的体育事业发展环境。同时，认真抓好疫情防控、脱贫攻坚、安全稳定等各项工作。
2.落实全民健身国家战略，发展群众体育。结合“十四五”体育事业发展规划，策划包装建设一批体育公园、全民健身中心、多功能运动场、健身步道等全民健身设施项目，实现年度新增全民健身设施5个以上，年度新增体育场地面积21万平方米，人均体育场地面积达2平方米以上。做好全市15个大中小型公共体育场馆免费低收费开放工作，继续申请国家大型场馆开放补助资金支持，确保澳体中心3个大型场馆纳入国家补助名目。举办线上赛事活动，推广广播体操和工间操、健步走、骑行、跳绳等全民健身运动，传播科学健身知识和健身方法。深入开展“百城千乡万村·社区”系列赛事活动。全力办好第三届市运会、首届智力运动会、女儿节凤舟赛等系列体育赛事。指导体育社会组织加强自身制度建设，推动社团组织成为全民健身的主力军，推动全市群众体育工作和全民健身事业发展。
3.围绕打造生态康养旅游名市，做优体育产业。抢抓成渝地区双城经济圈建设等重大发展机遇，加大招商引资力度，争取新招引亿元项目1个。做大做强大蜀道山地国际马拉松、嘉陵江公开水域游泳比赛、广元女儿节凤舟赛、曾家山越野赛、昭化柔力球等赛事活动，扶持壮大一批引领全产业链发展的体育龙头企业。启动2020年度全市体育场地普查工作，完成广元体育发展“十四五”规划编制和项目储备工作。加强体育彩票市场开发，做好体育彩票销售、宣传和管理工作，全年完成体育彩票销售2亿元。推动朝天区创建国家级体育产业示范基地，曾家山滑雪场创建国家体育示范项目。
4.优化省十四运会项目布局，做强竞技体育。认真做好省第十四运会周期运动员训练及后勤保障工作，组队参加2021年省青少年体育锦标赛，确保各项目运动员参加省十四运会资格过关；督促各县区开展1-2个备训项目，确保全市注册人数达到2500人。组织举重、摔跤、跆拳道、跳水、柔道、赛艇等项目到各县区选拔备战省第十五运会体育人才50人以上。通过举办广元市第三届运动会、承办国家、省级等大型赛事，组织开展裁判、赛事组织、会务接待等人才培训。办好2021年广元市第三届运动会青少年组比赛；建设青少年足球训练中心主阵地，全年组织开展各级各类青少年足球竞赛活动300场次以上；进一步加强青少年冬夏令营体系建设，全年拟举办冬夏令营活动5次，参加人数3000人次以上。与教育部门一道办好2021年广元市中小学生各类体育比赛，积极推进市业余体校与学校共建高水平后备人才基地。
二、部门预算单位构成
（一）从预算单位构成看，广元市体育局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位市澳源体育服务中心、市业余体校两个。
（二）预算单位基本情况：市体育局总编制46名，其中行政编制10名，全额事业编制34名，工勤编制2名。在职人员总数48人，其中行政人员13人，全额事业人员33人，工勤人员2人；退休人员25人。
三、2021年财政拨款部门预算情况的总体说明
市体育局2021年部门预算收入总数1083.74万元，较2020年部门预算收入总数841.62万元增长28.77%；2021年部门预算支出总数1083.74万元，较2020年部门预算支出总数841.62万元增长28.77％。增长的主要原因是人员的变动和体育彩票公益金纳入年初部门预算。
部门基本支出预算739.85万元，其中：人员支出641.63万元，公用支出98.22万元。
部门专项项目预算343.89万元(明细项目见附表)。
部门政府采购预算0万元。
2021年财政拨款收支总预算1083.74万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入893.74万元； 政府性基金预算拨款收入190.00万元。支出包括：一般公共服务支出746.71万元、社会保障和就业支出57.15万元、卫生健康支出28.58万元、住房保障支出61.3万元、彩票公益金安排的支出190.00万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。市体育局2021年一般公共预算当年财政拨款893.74万元，比2020年财政预算数841.62万元增加52.12万元，增加6.19%，变动的主要原因是人员经费的增加等。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。一般公共服务（类）支出746.71万元，占83.54%；社会保障和就业支出57.15万元，占6.4%；卫生健康支出28.58万元，占3.2%；住房保障支出61.3万元，占6.86%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
1.文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）预算数为217.56万元，比2020年预算数增加8.47万元，变动的主要原因是新进人员的工资及正常工资晋升。主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。
2.文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）预算数为25.45万元,与2020年预算数一致，主要用于开展群众体育、竞技体育和老年人体育工作经费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为57.15万元,比2020年预算数增加4.9万元，变动的主要原因是新进人员导致缴费基数增加。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为1.36万元,比2020年预算数增加0.3万元，变动的主要原因是退休人员工资增长导致基数增加。主要用于退休人员开展活动经费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为9.33万元,比2020年预算数增加1.25万元，变动的主要原因是新进人员及人员工资晋升导致缴费基数的增加。主要用于行政单位社会保障缴费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为19.25万元,比2020年预算数增加2.83万元，变动的主要原因是新进人员及人员工资晋升导致缴费基数的增加。主要用于对事业单位经常性补助的社会保障缴费。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为61.3万元,比2020年预算数增加9.13万元，变动的主要原因是新进人员及正常工资晋升导致缴存基数的增加。主要用主要用于行政事业单位住房公积金。
8.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）预算数为418.61万元，比2020年预算数增加5.57万元。变动的主要原因是新进人员的工资及正常工资晋升。主要用于业余体校工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。
9.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）预算数为83.73万元，比2020年预算数增加19.67万元。主要新进人员的工资和正常工资晋升及国民体质监测经费。主要用于澳体中心工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。
五、2021年一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出739.85万元，其中：人员经费641.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费98.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
2021年预算安排三公”经费3.9万元，较2020年持平，主要原因是继续本着厉行节约原则，严格控制公务接待费。
（一）公务接待费。2021年预算安排公务接待费3.9万元，与2020年预算数持平。主要原因是继续本着厉行节约原则，严格控制公务接待费。
（二）公务用车购置及运行维护费。2021年无公务用车购置及运行维护费，无预算安排，与2020年预算数持平。
（三）因公出国（境）费。2021年无因公出国（境）计划，无预算安排，与2020年预算数持平。
七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明
市体育局2021年政府性基金预算190.00万元，较2020年预算增加190.00万元，增长100%，变动的主要原因是将澳体中心日常运行维护和业余体校备战省十四运会训练经费纳入年初部门预算。支出190.00万元，主要用于澳体中心日常运行维护支出和业余体校备战省十四运会训练经费支出。2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明市体育局2021年无国有资本经营预算支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。市体育局2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计98.22万元。
（二）国有资产占有使用情况。2021年我单位固定资产总额744.57万元。
（三）部门政府采购预算0万元。
（四）绩效目标设置情况。2021年市实行绩效目标管理的项目11个涉及预算343.89万元，其中，一般公共预算153.89万元，政府性基金预算190.00万元。2021年市体育局部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释：
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）:指广元市体育局机关的基本支出。
（四）文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：指广元市体育局所属事业单位业余体校的人员支出及训练方面的支出。
（五）文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：指广元市体育局所属事业单位澳体服务中心的人员支出及场馆日常管理开支。
（六）事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。
（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。
（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51080002000248号