广元市体育局2023年部门预算编制说明

目    录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2022年预算相比

（二)公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）广元市体育局职能简介

1.贯彻实施国家、省体育工作的方针、政策和法律、法规，研究拟订全市体育工作的规范性文件并组织实施。

2.研究体育发展战略，拟订全市体育事业发展规划，推动更高水平体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

3.统筹规划全市群众体育发展，负责实施全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全市国民体质监测和社会体育，指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的管理。

4.统筹规划全市竞技体育发展，指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设，组织和统筹参加省级以上综合性运动会，组织协调市级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。

5.统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

6.拟订全市体育产业发展政策，规划体育服务管理，推动体育标准化建设，负责监督管理全市体育彩票销售工作。

7.组织开展体育文化交流与合作。

8.指导体育科研、技术攻关和成果推广合作，负责组织、监督全市体育运动反兴奋剂工作。

9.承担由市政府公布的有关行政审批事项。

10.承办市政府交办的其他事项。

（二）广元市体育局2023年重点工作

一是全面推进全民健身强体魄惠民生工作。结合城市能级提升和民生保障提质行动，新建一批体育公园、县级全民健身中心、乡镇或社区全民健身中心、多功能运动场等公共体育设施。全市大型、中小型公共体育场馆、政府向社会力量购买公共服务场馆免费或低收费向公众开放19个，服务群众不少于150万人次。广泛开展百城千乡万村·社区、全民健身日等全民健身活动500场次以上，办好省第二届智力运动会。二是全面推进体育产业壮规模铸品牌工作。招引体育制造业、大健康制造业。依托金牛古道、阴平道、米仓道打造以越野跑、自行车、定向越野为主要形态的大蜀道户外运动品牌、嘉陵江游泳比赛品牌。加强体育类限下、规上企业的培育扶持力度，促进体育产业高质量发展。三是全面推进竞技体育强基础提水平工作。瞄准备战省十五运会新周期，优化竞技体育项目布局，健全完善竞训和后备人才培养体系。大力推动体教深度融合，积极开展青少年体育赛事活动，不断促进青少年健康成长和竞技体育水平提升。推动“三大球”振兴发展。四是全面推进政治引领干部争先提能工作。坚持以党的政治建设为引领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，不断提升党员干部的党性修养和干事创业的能力。强化党风廉政建设，狠抓关键岗位的廉政风险防控，持之以恒改进工作作风，营造风清气正的体育事业发展环境。

二、部门预算单位构成

广元市体育局下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：广元市体育局机关、广元市澳源体育服务中心、广元市业余体校。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出等。广元市体育局2023年收支总预算1237.27万元,比2022年收支预算总数同口径增加125.33万元，主要原因是人员经费的增加和项目资金的增加。

（一）收入预算情况

广元市体育局2023年收入预算1237.27万元，其中：一般公共预算拨款收入1017.27万元，占82.22%；政府性基金预算拨款收入220万元，占17.78%。

（二）支出预算情况

广元市体育局2023年支出预算1237.27万元，其中：基本支出866.12万元，占70%；项目支出371.15万元，占30%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市体育局2023年财政拨款收支总预算1237.27万元,比2022年财政拨款收支总预算同口径增加125.33万元，主要原因是人员经费的增加和项目资金的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1017.27万元、政府性基金预算拨款收入220万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出831.37万元、社会保障和就业支出86.11万元、卫生健康支出28.87万元、住房保障支出70.92万元，其他支出220万元主要为体育彩票公益金安排的支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市体育局2023年一般公共预算当年拨款1017.27万元，比2022年预算数增加92.05万元，主要原因是人员经费的增加和项目资金的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出831.37万元，占81.73%；社会保障和就业支出86.11万元，占8.46%；卫生健康支出28.87万元，占2.84%；住房保障支出70.92万元，占6.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）2023年预算数为251.23万元，主要用于：行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

2.文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2023年预算数为28万元。主要用于：开展群众体育、竞技体育和老年人体育工作经费等。

3.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2023年预算数为69.39万元。主要用于：广元市澳源体育服务中心人员工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、维修（护）费、差旅费、其他商品和服务支出等。

4.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）2023年预算数为482.76万元。主要用于：广元市业余体校人员工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、维修（护）费、差旅费、其他商品和服务支出等。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为82.45万元。主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为8.58万元。主要用于：机关单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为20.29万元。主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为70.92万元。主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为0.33万元。主要用于：部门下属事业单位离退休人员经费支出。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为3.33万元。主要用于：指机关事业单位其他用于其他社会保障和就业方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市体育局2023年一般公共预算基本支出866.12万元。其中：人员经费771.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费94.24万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市体育局2023年“三公”经费财政拨款预算数3.12万元，其中：公务接待费3.12万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比下降0.78万元

2023年公务接待费与2022年预算相比，下降0.78万元，主要原因是压减开支。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平

公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平，均为0万元。单位现有公务用车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算持平

2023年因公出国（境）经费预算0万元，与2022年预算数持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市体育局2023年政府性基金预算拨款安排支出为220万元，与2022年预算数持平。主要用于市澳源体育服务中心日常运行维护支出和市业余体校备战省十四运会训练经费支出。2023年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市体育局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，广元市体育局机关（本级）的机关运行经费财政拨款预算数为40.3万元，比2022年预算减少57.36万元，下降58%。主要原因一是节俭费用，压缩开支；二是2022年预算数包含了二级单位数据。

（二）政府采购情况

2023年，广元市体育局安排政府采购预算20.4万元，主要用于广元市业余体校购买复印纸0.4万元，购买训练器材（耗材）10万元，购买运动员牛奶10万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，广元市体育局共有车辆0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础。2023年广元市体育局部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

 （二）文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）:指广元市体育局机关的基本支出。

（三）文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：指广元市体育局所属事业单位市业余体校的人员支出及训练方面的支出。

（四）文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：指广元市体育局所属事业单位市澳源体育服务中心的人员支出及场馆日常管理开支。
   （五）事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。
   （六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指机关事业单位其他用于其他社会保障和就业方面的支出。  

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
  （九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  （十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  （十四）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表