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广元市体育局2015年部门决算编制说明
来源:本网 发布时间:2016-09-09

一、基本职能及主要工作

广元市体育局的基本职责是贯彻实施国家、省体育工作的方针、政策和法律、法规,研究体育发展战略,拟订全市体育事业发展规划,统筹规划全市群众体育发展,统筹规划全市竞技体育发展,拟订全市体育产业发展政策。

2015年,广元市体育局主要做了以下工作:一是有序推进省运会筹备工作。培训国家级高水平裁判80余名,完成注册运动员482名,在训运动员约900人,派出15个大项354名运动员参加年度锦标赛,获得9金9银23铜,成功承办了5项省锦标赛。二是群众体育蓬勃开展。创新筹办女儿节凤舟赛,提升全民参与度。全年共举办活动250余次,承办了国家、省级群众体育高规格赛事活动10余次;参加国际级、国家级、省级赛事交流活动40余次,培训社会体育指导员500余名。三是体育产业加快发展。制定出台了《广元市人民政府关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》。实现澳体中心经营收入305万元,做到收支平衡。澳体中心游泳馆项目开工建设,各县区场馆建设改造按计划推进。体育彩票销售首次突破亿元大关,增幅居全省前五。四是体育民生工程成效显著。超额完成场馆免费开放93.9 万人次,完成免费监测体质人数2.75万,新建农民健身工程350个、安装全民健身路径26条。

二、部门概况

截至2015年末,广元市体育局有下属全额事业单位2个,分别是广元市业余体校和广元市澳源体育中心管理处,核定公务员编制数12名,工勤编制2名,事业编制32名,在职人员67人,其中聘用教练员和场地工21人,另有退休人员21人。有独立核算单位2个,分别是广元市体育局机关和广元市业余体校,市澳源体育中心管理处合并到局机关统一核算。

根据职责,局机关设有办公室、社会体育科 (行政审批科)、青少年竞训管理科、体育产业科4个内设机构,以及市监察局的派出机构监察室,执行行政单位会计制度。

三、收支决算总体情况

2015年本单位收入决算总额为6547.53万元,其中:当年财政拨款收入6303.87万元,其他收入243.66元。收入决算总额较2014年增长205.3%,主要原因是我市承办2018年四川省第十三届运动会,上级拨入的筹备经费和澳体中心游泳馆建设资金。

2015年本单位支出决算总额为3246.27万元,其中:文化体育与传媒支出2674.19万元,社会保障和就业110.91 万元,医疗卫生与计划生育支出16.18万元,住房保障支出 27.78万元,其他支出417.20万元。年末结转和结余  4302.94万元。支出决算总额较2014年增长139.69%,主要原因是澳体中心游泳馆项目本年开工建设发生的费用和业余体校加大备战省运会工作力度,新聘请的专业教练员费用和体训生训练经费增加。

四、财政拨款支出决算情况

2015年财政拨款支出共计3002.62万元。其中,基本支出861.10万元,主要用于单位的日常运行和群众全民健身活动;项目支出2141.52万元,主要用于澳体中心免费开放、游泳馆建设、备战省运会及全民健身支出等。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出 2585.42万元,主要用于人员工资社保、澳体中心免费低收费对外开放、游泳馆建设投资、业余体校开展训练等支出;

   (二)政府性基金预算支出417.20万元,主要用于开展群众体育和全民健身体育活动发生的各项费用支出。

五、财政拨款“三公”经费支出情况

2015年财政拨款“三公”经费支出5.05万元,完成年初预算的63.13%,较2014年下降6.31%。

(一)因公出国(境)经费

2015年无因公出国(境)费。

(二)公务接待费

2015年公务接待费2.21万元,较2014年决算数增长下降12.98%,主要原因是来客减少。

公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:国内公务接待16批次,153人,共计支出2.21万元,具体开支内容包括:接待省单项体育运动协会教练员11批次,金额1.59万元,接待省市县体育系统来人开展业余交流5批次,金额0.62万元。

(三)公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费2.84万元,较2014年决算数与2014年决算数持平。

2015年无车辆购置支出。截至2015年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车3辆。

2015年车辆运行维护费支出2.84万元,用于游泳馆建设、省运会筹备、场馆管理、机关运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年使用一般公共预算财政拨款安排的支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计174.23万元。

(二)政府采购支出情况

2015年广元市体育局通过政府采购购置了全民健身路24条,金额56.8万元;采购了赛艇、皮划艇、柔道摔跤垫及举重、跆拳道、体操等项目训练器材312.2万元;通过招标确定了游泳馆建设的地勘、设计、监理及施工企业,总金额7059万元。

三)国有资产占有使用情况

 截至2015年底,共有车辆3辆。其中,一般公务用车3  辆,没有单价200万元(含)以上的设备。

 

    附件:广元市体育局2015年部门决算报表

 

 

                                      广元市体育局

  2016年9月8日


四川省广元市体育局(汇总).xls