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广元市体育局2014年部门决算编制说明
来源:本网 发布时间:2015-09-21

 

一、基本职能及主要工作

广元市体育局基本职能是贯彻实施国家、省体育工作的方针、政策和法律、法规,研究拟订全市体育工作的规范性文件并组织实施。拟订全市体育事业发展规划,推进体育公共服务和体育体制改革。统筹规划全市群众体育发展,负责实施全民健身计划,推动全市国民体质监测和社会体育,指导工作队伍制度建设,负责对公共体育设施的管理。统筹规划全市竞技体育和青少年体育发展发展,指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设,组织和统筹参加省级以上综合性运动会。拟订全市体育产业发展政策,规划体育服务管理,推动体育标准化建设,负责监督管理全市体育彩票销售工作。

2014年的主要工作:一是认真抓好十二届省运会的竞技备战工作,二是积极申办省十三运会并取得成功,三是正式启动了承办省十三运会各项工作,四是举办承办各级各类全民健身活动达180余次, 五是体育彩票销售稳定增长,全年达到9080万元,六是全面完成场馆免费开放的民生目标任务,接待健身群众133万人次。七是顺利完成第六次全国体育场地普查和第4次全国国民体质监测工作。

二、部门概况

截止2014年末,我局有行政及工勤编制14名,澳体中心管理处事业编制5名,实有在岗职工18人,聘用人员2人,退休职工16人。

三、2014年收支决算总体情况

2014年本单位收入决算总额为2266.35万元,其中:当年财政拨款收入1575.21万元,其他收入7.10万元,上年结转收入 684.04万元。收入决算总额较2013年增加379.72万元。

2014年本单位支出决算总额为 1356.81万元,其中:文化体育与传媒支出935.49万元,社会保障和就业支出72.98万元,住房保障支出10.91万元,医疗卫生与计划生育支出7.59万元,其他支出329.85万元。年末结转和结余909.53万元。支出决算总额较2013年增加154.23万元。
收入总额及支出总额增加的主要原因,是2018年我市将承办四川省第13届运动会,上级加大了专项资金的补助额度,同时对应支出也同步增加。

四、财政拨款支出决算情况

2014年财政拨款支出共计1349.72万元。其中,基本支出 220.81万元,主要用人员工资、社会保险以及维持单位运转的办公费、水电费、电话费、会议费、交通费等支出;项目支出 1128.91万元,主要用澳源体育中心运行维护及建设548万元,场馆免费开放75万元,参加及承办省运会163万元,国民体质监测购设备及业务经费76万元,承办“中、美、澳”三国女篮邀请赛,全国“U15”女子篮球比赛,全国青年篮球联赛男子B组决赛,四川省“健身秧歌”比赛,四川省“健身球操舞”比赛,川陕甘自行车骑游邀请赛、2014年全国群众登山健身大会、“女儿节“凤舟赛等群众体育活动266.91万元。

按支出功能分类主要用于以下方面(按Z01-1表支出功能分类分别列示):
文化体育与传媒支出928.39万元,主要用于职工工资社保,单位运转,体育场馆建设及维修维护,开展国民体质监测,场地普查,举办全民健身体育活动等支出;

社会保险及就业支出72.98万元,主要用于退休职工工资等;

医疗卫生与计划生育7.59万元,主要用于缴纳职工医疗保险;

住房保障支出10.91万元,主要用于缴纳职工住房公积金。


 

                                                                     广元市体育局
                                                                         2015年9月16日