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广元市体育局2016年部门决算编制说明
来源:本网 发布时间:2017-09-27


 

一、单位基本职能及主要工作

(一)主要职能。

广元市体育局的基本职责是贯彻实施国家、省体育工作的方针、政策和法律、法规,研究体育发展战略,拟订全市体育事业发展规划,统筹规划全市群众体育发展,统筹规划全市竞技体育发展,拟订全市体育产业发展政策。

(二)2016年重点工作完成情况。

1.省运会备战有序推进。一是加强领导。成立筹委会,进行重点规划和部署,明确了职责分工。二是精心组织。明确了省运会“竞赛成绩进全省前十的奋斗目标”,并将目标任务下达到各县区及承训单位,纳入年度目标考核。三是强化督查。今年5月4日,杨兴平副省长到广元专题调研筹备情况并作出指示,省体育局朱玲局长等也分别到广元调研指导。市委市政府领导多次专题听取筹备工作汇报,实地调研场馆建设、竞技备战、竞赛组织等工作,研究解决当前筹备工作中的突出问题。四是高效推进。从快推动场馆建设、竞技备战,努力营造宣传氛围,实现了备战工作全覆盖。

    2.群众体育蓬勃开展。成功举办了第二届老年人运动会,女儿节凤舟赛等大型群众体育赛事21次。承办了全国柔力球“大蓬车”(昭化站)活动、第七届体育舞蹈暨西部城市体育舞蹈联谊赛等7次大型比赛。参加国省级群众体育赛事活动16次。全年共举行各级各类群众体育赛事达260余次,参与人数达100万人次。举办科学健身知识讲座2次,体育“三下乡”3次,培训各级各类社会体育指导员448人;完成5个乡镇农民体育健身工程,3个社区多功能运动场和60个村级农民体育健身工程任务,完成了148个贫困村行业脱贫任务,总投资达770余万元。

3.竞技体育迅猛发展。全市新上竞技训练项目12个,新引进和选拔教练60余名,截至目前,已开设业余训练项目22个,在训规模达到1600余人,完成注册运动员1563人。849名运动员参加了2016年省锦标赛并夺得金牌22枚、银牌33枚、铜牌43枚的好成绩。成功承办了9项省青少年体育锦标赛,共计接待各市州运动员、领队、教练、裁判员及官员近13000余人。2016年共审批国家二级运动员30余人,体彩公益金助学120人,助学金额达28.8万元,西部助训计划赞助贫困学生10人,资助金额2万元,组织全市各项目教练员参加全国、省级培训60余人次。

4.体育产业初具雏形。全市体育系统直属场馆全部实现对外开放,年接待健身群众150余万人次;投资1.38亿元的澳源体育中心游泳馆建设项目实现封顶,将于2017年顺利竣工;全市共有体彩销售网点230个左右,体彩销售收入9000多万元;成功上报“十三五”公共体育设施建设规划储备方案,全市规划建设公共体育场和全民健身中心37个,足球场建设65个。出台了《广元市人民政府关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》等政策。

二、部门概况

截至2016年末,广元市体育局有下属全额事业单位2个,分别是广元市业余体校和广元市澳源体育中心管理处,核定公务员编制数12名,工勤编制2名,事业编制32名。年末实际在岗人员69人,其中聘用教练员和场馆管理员21人,另有退休人员22人。有独立核算单位2个,分别是广元市体育局机关和广元市业余体校,市澳源体育中心管理处合并到局机关统一核算。

根据职责,局机关设有办公室、社会体育科 (行政审批科)、青少年竞训管理科、体育产业科4个内设机构,执行行政单位会计制度。

三、收支决算总体情况

2016年广元市体育局收入合计3657.3万元,其中:财政拨款收入3,651.75万元,占99.8%;利息等其他收入5.56万元,占0.2%。

2016年广元市体育局支出合计3,666.71万元,其中:基本支出970.89万元,占26.5%;项目支出2,695.82万元,占73.5%;

四、财政拨款收支决算情况

广元市体育局2016年度财政拨款收入3,651.75万元,比2015年减少2652.12万元,下降42.1%。减少的主要原因是我局新建澳源体育中心游泳馆及体育场馆改造,2015年省上一次性补助了3329万元,2016年此项目无支持。

2016年度财政拨款支出3,661.16万元,比2015年增加649.13万元,增长21.6%。主要是备战省运会及场馆建设支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

广元市体育局2016年度一般公共预算财政拨款支出3,102.92万元,占本年支出合计的84.8%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加517.5万元,增长20%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

广元市体育局2016年一般公共预算财政拨款支出3,102.92万元,主要用于以下方面: 文化体育与传媒支出2,920.17万元,占94.1%;社会保障和就业支出111.39万元,占3.6%;医疗卫生支出30.6万元,占1%;住房保障支出40.76万元,占1.3%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化体育与传媒支出:2016年决算数为2,920.17万元,与预算持平。
  2.社会保障和就业:2016年决算数为111.39万元,与预算持平。
  3.医疗卫生与计划生育:2016年决算数为30.6万元,与预算持平。

4. 住房保障支出:2016年决算数为40.76万元,与预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

广元市体育局2016年一般公共预算财政拨款基本支出965.34万元,其中:

人员经费638.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费326.60万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广元市体育局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.96万元,完成预算59.6%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为2.88万元,完成预算57.6%;公务接待费支出决算为3.08万元,完成预算61.6%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.91万元,增长15.2%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.04万元,与去年基本持平;公务接待费支出决算增加0.87万元,增长28.3%。增加的主要原因备战省运会接待专业人员来广指导训练。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算2.88万元,占48.3%;公务接待费支出决算3.08万元,占51.7%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费2.88万元,其中:

公务用车运行维护费支出2.88万元。主要用于全民健身、筹备省运会、体育场馆建设改造等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。按照公车改革要求,我单位公务用车全部按规定缴存。

2.公务接待费

2016年公务接待费3.08万元。主要用于执行公务、开展全民健身活动、筹备省运会等开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:国内公务接待18批次,165人次,共计支出3.08万元,具体开支内容包括:接待省单项体育运动协会教练员12批次,金额2.13万元,接待省市县体育系统来人开展业余交流指导6批次,金额0.95万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

广元市体育局2016年使用政府性基金(体彩公益金)预算财政拨款支出558.24万元,主要用于澳体中心场馆维修改造及开展全民健身活动等支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,广元市体育局机关运行经费支出23.4万元,与上年基本持平。

(二)政府采购支出情况

2016年度,广元市体育局政府采购支出总额1092.06万元,其中:政府采购货物支出89.46万元,主要用于全民健身路径及训练器材购置,政府采购工程支出887.6万元,主要是澳体中心游泳馆建设及场馆改造费用,政府采购服务支出115万元,主要用于澳体中心物业管理服务及澳体中心场馆改造项目的审计、监理等服务。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,广元市体育局没有公有车辆;没有单价50万元以上得通用设备,没有单价100万元以上专用设备。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:主要是银行存款利息收入等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.文化体育与传媒(207类)体育(03款)

(01项)行政运行:指反映行政单位的基本支出。

(02项)一般行政管理事务行政运行:指反映行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出。

(05项)体育竞赛:指反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

(07项)体育场馆:指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

(08项)群众体育:指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

5.社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款)

(05项)机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(06项)机关事业单位基本职业年金缴费支出:指反映机关事业单位基本职业年金缴费支出。

6.医疗卫生与计划生育支出(210类)医疗保障(05款)

(01项)行政单位医疗:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费缴费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(02项)事业单位医疗:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费缴费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)

(01项)住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:广元市体育局2016年部门决算报表

 

 

                                       广元市体育局

   2017年9月26日


四川省广元市体育局1(汇总).xls